Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS E MULTAS NO ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO. 1000098 10/02/2014 R$ 5.890,40
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO APARTAMENTO MANTIDO EM BELO HORIZONTE/MG PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000245 03/02/2014 R$ 1.000,00
VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1000248 03/02/2014 R$ 31.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 03/02/2014. 1000249 03/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE FOI OPERADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014. 1000250 03/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES COM SAIDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014. 1000251 03/02/2014 R$ 40,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. 1000252 03/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG. 1000253 03/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. 1000254 03/02/2014 R$ 60,00
REFERENTE SERVICOS DE REPARO NA TORRE DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. 1000255 03/02/2014 R$ 850,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA EM 04/02/2014 E RETORNO EM 06/02/2014. 1000256 03/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOVER PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000257 04/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A COPANOR. 1000258 04/02/2014 R$ 13.000,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 05/02/2014. 1000259 04/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. 1000260 05/02/2014 R$ 340,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. 1000261 06/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUC. 1000262 06/02/2014 R$ 180,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOVER PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 07/02 1000263 06/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ISOSOURCE 1000ML 12 UNIDADES PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CARENTES. 1000264 06/02/2014 R$ 378,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA NO VIVA A VIDA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. 1000265 06/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE CONSULTA E OUTROS SERVICOS A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. 1000266 06/02/2014 R$ 2.200,00
REFERNTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTA PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 09/02/2014. 1000267 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA EM 09/02/2014 E RETORNO EM 10/02/2014. 1000268 07/02/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 10/02/2014. 1000269 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 10/02 1000270 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 10/02/2012 E RETORNO EM 04/02/2014. 1000271 07/02/2014 R$ 600,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES PATOLOGICOS, CLINICOS, CITOPATOLOGICOS E MATERIAL GENETICOS CONCEDIDOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000272 07/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 10/02/2014 RETORNO 1000273 06/02/2014 R$ 290,00
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 10/02 E RETORN 1000274 07/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 10/02/2014. 1000275 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG. 1000276 07/02/2014 R$ 180,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 11/02/ 1000277 10/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA FAZER LEVANTAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS EM NOME DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 1000278 10/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODILIASE EM TEOFILO OTONI/MG. 1000279 10/02/2014 R$ 180,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDAE RETORNO EM 11/02/2014. 1000280 10/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER PENDENCIAS NA AMUC E LOJA OI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000281 10/02/2014 R$ 85,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000282 10/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO RH JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. 1000283 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO CISMEM COM SAIDA E RETORNO NO DIA 12/02/2014. 1000284 11/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS COM SAIDA EM 12/02/2014 E RETORNO EM 15/02/2014. 1000285 11/02/2014 R$ 480,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. 1000286 11/02/2014 R$ 306,90
REFERENTE CONCESSAO DE VIAGEM A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REUNIAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 12/02/2014 E RETORNO E 1000287 11/02/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 12/01/2014. 1000288 11/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES COM SAIDA E RETORNO NO DIA 13/02/2014. 1000289 10/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO CISMEM COM SAIDA E RETORNO NO DIA 13/02/2014. 1000290 12/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS NO ACABAMENTO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1000291 13/02/2014 R$ 2.800,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A PACIENTE CARENTE QUE PASSARA POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM BELO HORZIONTE/MG. 1000292 13/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS CARDIOLOGICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 14/02/2014. 1000293 13/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 14/02/2014. 1000294 13/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 16/02/2014. 1000295 14/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 17/02/2014. 1000296 14/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO NO DIA 17/02/2014. 1000297 17/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB C3 PARA SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. 1000298 16/02/2014 R$ 2.545,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000299 07/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 17/02/2014 E RETORNO EM 20/02/2014. 1000300 16/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 17/02/2014 E RETORNO EM 20/02/2014. 1000301 16/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONTRIBUICAO A CNM MES 11/2013 A 02/2014 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE CNM E ESTE MUNICIPIO. 1000302 18/02/2014 R$ 1.824,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000303 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA REUNIAO NO CCI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000304 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A SEDE DA AMUC EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 19/02/2014. 1000305 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 19/02/2014 E RETORNO EM 21/0 1000306 18/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO CAPS NA CIDADE DE MACHACALIS/MG COM SAIDA E RETORNO EM 17/02/2014. 1000307 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 19/02/2014. 1000308 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000309 18/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINIST. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETO 1000310 19/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E PATROL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE 1000311 19/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E PATROL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE 1000312 19/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 20/02/2014. 1000313 19/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE COLETIVO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE/MG. 1000314 19/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CIBS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 21/02/ 1000315 20/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/02/2014. 1000316 20/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/02/2014. 1000317 20/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. 1000318 20/02/2014 R$ 500,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EM DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 24/02/2014. 1000319 21/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A FEVEREIRO/2014. 1000320 13/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 24/02/2014. 1000321 20/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 25/02/2014. 1000322 24/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE COLETIVO A PACIENTE CARENTE QUE FARA REVISAO CIRURGICA EM BELO HORIZONTE/MG. 1000323 24/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 25/02/2014 E RETOR 1000324 24/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR P/ TRANSPORTAR PACIENTES P/ FAZEREM CONSULTAS EM AGUAS FORMOSAS/MG NO DIA 25/02 E HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO 1000325 24/02/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. 1000326 26/02/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 25/02/2014. 1000327 25/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000329 18/02/2014 R$ 3.955,28
REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000330 20/02/2014 R$ 511,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM. 1000331 23/02/2014 R$ 1.097,66
REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS PUBLICITARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000332 23/02/2014 R$ 740,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000333 19/02/2014 R$ 720,00
REFERNETE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REPENTE GESTOR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000334 23/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CONSULTAR. 1000335 24/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. 1000336 24/02/2014 R$ 80,00
REFERENTE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO. 1000337 24/02/2014 R$ 265,77
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000338 25/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 1000339 26/02/2014 R$ 265,77
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 27/02/2014. 1000340 26/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM A RGS COM SAIDA EM 26/02/2014 E RETORNO EM 27/02/2014. 1000341 26/02/2014 R$ 120,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM A RGS COM SAIDA E RETORNO EM 28/02/2014. 1000342 27/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SIAP. FEVEREIRO/2014 1000343 24/02/2014 R$ 2.200,00
REFERENTE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1000344 24/02/2014 R$ 4.200,00
REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. 1000345 25/02/2014 R$ 989,63
REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. 1000346 25/02/2014 R$ 200,00
REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG NOS DIAS 27 E 28/02/2014. 1000347 27/02/2014 R$ 50,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06 E 07/03/2014. 1000348 27/02/2014 R$ 240,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. 1000349 27/02/2014 R$ 360,00
REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 28/02/2014, 03 E 05/03/2014. 1000350 27/02/2014 R$ 75,00
REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2014. 1000351 27/02/2014 R$ 750,00
REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS DE REMOCAO: FALECIDO: JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO 1000352 27/02/2014 R$ 420,00
REFERENTE AQUISICAO DE URNA E CONJUNTO SIMPLES MASCULINO. FALECIDO: JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO 1000353 27/02/2014 R$ 460,00
REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000354 27/02/2014 R$ 500,00
REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000355 27/02/2014 R$ 161,38
REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2014. 1000356 27/02/2014 R$ 16,46
REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE FEVEREIRO/2014. 1000357 27/02/2014 R$ 24,55
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO. 1000358 27/02/2014 R$ 2.875,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO VICE PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO. 1000359 27/02/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. 1000360 27/02/2014 R$ 9.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000361 27/02/2014 R$ 933,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1000362 27/02/2014 R$ 1.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA 1000363 27/02/2014 R$ 1.061,84
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO 1000364 27/02/2014 R$ 1.077,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000365 27/02/2014 R$ 2.817,74
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000366 27/02/2014 R$ 2.408,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000367 27/02/2014 R$ 3.986,92
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000368 27/02/2014 R$ 5.887,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REALTIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000369 27/02/2014 R$ 2.631,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000370 27/02/2014 R$ 2.200,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000371 27/02/2014 R$ 1.022,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000372 27/02/2014 R$ 1.665,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000373 27/02/2014 R$ 2.100,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000374 27/02/2014 R$ 821,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000375 27/02/2014 R$ 924,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000376 27/02/2014 R$ 796,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. 1000377 27/02/2014 R$ 4.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. 1000378 27/02/2014 R$ 3.266,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. 1000379 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000380 27/02/2014 R$ 941,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000381 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000382 27/02/2014 R$ 11.154,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000383 27/02/2014 R$ 6.908,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000384 27/02/2014 R$ 1.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000385 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000386 27/02/2014 R$ 1.448,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000387 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000388 27/02/2014 R$ 2.580,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000389 27/02/2014 R$ 339,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000390 27/02/2014 R$ 675,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000391 27/02/2014 R$ 1.013,60
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO 1000392 27/02/2014 R$ 2.027,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO 1000393 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000394 27/02/2014 R$ 900,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA 1000395 27/02/2014 R$ 675,73
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000396 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000397 27/02/2014 R$ 3.403,29
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000398 27/02/2014 R$ 965,33
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1000399 27/02/2014 R$ 3.106,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000400 27/02/2014 R$ 1.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000401 27/02/2014 R$ 2.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIAPL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000402 27/02/2014 R$ 2.448,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE 1000403 27/02/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA 1000404 27/02/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA 1000405 27/02/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA 1000406 27/02/2014 R$ 2.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 1000407 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 1000408 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000409 27/02/2014 R$ 2.486,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000410 27/02/2014 R$ 2.111,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000411 27/02/2014 R$ 9.532,61
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000412 27/02/2014 R$ 29.253,90
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000413 27/02/2014 R$ 7.638,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000414 27/02/2014 R$ 821,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000415 27/02/2014 R$ 1.025,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000416 27/02/2014 R$ 1.306,67
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000417 27/02/2014 R$ 821,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000418 27/02/2014 R$ 821,06
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000419 27/02/2014 R$ 1.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 1000420 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000421 27/02/2014 R$ 796,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000422 27/02/2014 R$ 1.600,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. 1000423 27/02/2014 R$ 3.400,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. 1000424 27/02/2014 R$ 2.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1000425 27/02/2014 R$ 1.680,00
EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO 1000426 27/02/2014 R$ 840,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO 1000427 27/02/2014 R$ 2.489,62
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO 1000428 27/02/2014 R$ 4.995,56
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 1000429 27/02/2014 R$ 1.857,80
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 1000430 27/02/2014 R$ 46.893,70
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 1000431 27/02/2014 R$ 45.790,30
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 1000432 27/02/2014 R$ 748,66
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO 1000433 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 1000434 27/02/2014 R$ 21.160,40
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014.SECRETARIA DE EDUCACAO 1000435 27/02/2014 R$ 13.211,50
REFERENTE A SERVIÇOS EM MEDICINA COM ESPECIALIDADE EM PSF E UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE. 1000445 28/02/2014 R$ 22.365,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 1000465 27/02/2014 R$ 1.077,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 1000466 27/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIAE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 01/2014 - AUTUACAO 06/01/2014 E SESSAO 08/01/2014 1000640 28/02/2014 R$ 38.500,00
REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº: 14201400000001638785 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000642 17/02/2014 R$ 63,64
REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 09 A 15/02/2014 1000643 07/02/2014 R$ 720,00
REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. 1000644 07/02/2014 R$ 60,00
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GERAL 1000645 27/02/2014 R$ 11.292,10
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. EDUCACAO 25% 1000646 27/02/2014 R$ 6.593,16
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40% 1000649 27/02/2014 R$ 159,28
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60% 1000651 27/02/2014 R$ 4.635,00
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE 1000653 27/02/2014 R$ 1.841,84
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GERAL 1000655 27/02/2014 R$ 12.774,30
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. EDUCACAO 25% 1000656 27/02/2014 R$ 2.418,74
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40% 1000657 27/02/2014 R$ 8.194,14
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60% 1000658 27/02/2014 R$ 7.925,05
REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE 15% 1000659 27/02/2014 R$ 4.725,99
REFERENTE ART Nº: 14201400000001638785 1000660 26/02/2014 R$ 63,64
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE DESTE MUNICIPIO. 1000763 25/02/2014 R$ 2.166,27
REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1001101 14/02/2014 R$ 748,66
REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. 1001102 14/02/2014 R$ 724,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 25/02/2014. 1001103 24/02/2014 R$ 25,00
REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1001104 25/02/2014 R$ 60,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA COM SERVIÇOS DE TARIFA DURANTE O MES DE FEVEREIRO. 1001110 14/02/2014 R$ 326,48