| REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS E MULTAS NO ATRASO DE PAGAMENTO DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO E 13º SALARIO. |
1000098 |
10/02/2014 |
R$ 5.890,40 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO APARTAMENTO MANTIDO EM BELO HORIZONTE/MG PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000245 |
03/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. |
1000248 |
03/02/2014 |
R$ 31.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 03/02/2014. |
1000249 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BUSCAR PACIENTE QUE FOI OPERADA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014. |
1000250 |
03/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES COM SAIDA E RETORNO NO DIA 03/02/2014. |
1000251 |
03/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. |
1000252 |
03/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000253 |
03/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. |
1000254 |
03/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE REPARO NA TORRE DE SINAL DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. |
1000255 |
03/02/2014 |
R$ 850,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA EM 04/02/2014 E RETORNO EM 06/02/2014. |
1000256 |
03/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOVER PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000257 |
04/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A COPANOR. |
1000258 |
04/02/2014 |
R$ 13.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 05/02/2014. |
1000259 |
04/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. |
1000260 |
05/02/2014 |
R$ 340,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. |
1000261 |
06/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AMUC. |
1000262 |
06/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOVER PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 07/02 |
1000263 |
06/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ISOSOURCE 1000ML 12 UNIDADES PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CARENTES. |
1000264 |
06/02/2014 |
R$ 378,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA NO VIVA A VIDA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. |
1000265 |
06/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE CONSULTA E OUTROS SERVICOS A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000266 |
06/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERNTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTA PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 09/02/2014. |
1000267 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA EM 09/02/2014 E RETORNO EM 10/02/2014. |
1000268 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 10/02/2014. |
1000269 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 10/02 |
1000270 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 10/02/2012 E RETORNO EM 04/02/2014. |
1000271 |
07/02/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES PATOLOGICOS, CLINICOS, CITOPATOLOGICOS E MATERIAL GENETICOS CONCEDIDOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000272 |
07/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 10/02/2014 RETORNO |
1000273 |
06/02/2014 |
R$ 290,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DE INTERESSE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 10/02 E RETORN |
1000274 |
07/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 10/02/2014. |
1000275 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000276 |
07/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIBS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 11/02/ |
1000277 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA FAZER LEVANTAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS EM NOME DAS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM |
1000278 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODILIASE EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000279 |
10/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDAE RETORNO EM 11/02/2014. |
1000280 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER PENDENCIAS NA AMUC E LOJA OI DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000281 |
10/02/2014 |
R$ 85,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000282 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DO RH JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A COM SAIDA E RETORNO EM 07/02/2014. |
1000283 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS NO CISMEM COM SAIDA E RETORNO NO DIA 12/02/2014. |
1000284 |
11/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAMENTO E EXAMES MEDICOS COM SAIDA EM 12/02/2014 E RETORNO EM 15/02/2014. |
1000285 |
11/02/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000286 |
11/02/2014 |
R$ 306,90 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE VIAGEM A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REUNIAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 12/02/2014 E RETORNO E |
1000287 |
11/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 12/01/2014. |
1000288 |
11/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMES COM SAIDA E RETORNO NO DIA 13/02/2014. |
1000289 |
10/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO CISMEM COM SAIDA E RETORNO NO DIA 13/02/2014. |
1000290 |
12/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIROS NO ACABAMENTO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000291 |
13/02/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A PACIENTE CARENTE QUE PASSARA POR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM BELO HORZIONTE/MG. |
1000292 |
13/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS CARDIOLOGICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 14/02/2014. |
1000293 |
13/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 14/02/2014. |
1000294 |
13/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA HOSPITAL EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 16/02/2014. |
1000295 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 17/02/2014. |
1000296 |
14/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO NO DIA 17/02/2014. |
1000297 |
17/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB C3 PARA SER UTILIZADA NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1000298 |
16/02/2014 |
R$ 2.545,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000299 |
07/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 17/02/2014 E RETORNO EM 20/02/2014. |
1000300 |
16/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRO COM DEPUTADO NEILANDO PIMENTA COM SAIDA EM 17/02/2014 E RETORNO EM 20/02/2014. |
1000301 |
16/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO A CNM MES 11/2013 A 02/2014 CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE CNM E ESTE MUNICIPIO. |
1000302 |
18/02/2014 |
R$ 1.824,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000303 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA REUNIAO NO CCI DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000304 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA VIAGEM A SEDE DA AMUC EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 19/02/2014. |
1000305 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 19/02/2014 E RETORNO EM 21/0 |
1000306 |
18/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAR NO CAPS NA CIDADE DE MACHACALIS/MG COM SAIDA E RETORNO EM 17/02/2014. |
1000307 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 19/02/2014. |
1000308 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
18/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS E ADMINIST. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETO |
1000310 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E PATROL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE |
1000311 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CURSO DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA E PATROL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE DE |
1000312 |
19/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 20/02/2014. |
1000313 |
19/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE COLETIVO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000314 |
19/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CIBS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 21/02/ |
1000315 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/02/2014. |
1000316 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 21/02/2014. |
1000317 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. |
1000318 |
20/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS EM DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 24/02/2014. |
1000319 |
21/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1000320 |
13/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 24/02/2014. |
1000321 |
20/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 25/02/2014. |
1000322 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE COLETIVO A PACIENTE CARENTE QUE FARA REVISAO CIRURGICA EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000323 |
24/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM SAIDA EM 25/02/2014 E RETOR |
1000324 |
24/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR P/ TRANSPORTAR PACIENTES P/ FAZEREM CONSULTAS EM AGUAS FORMOSAS/MG NO DIA 25/02 E HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO |
1000325 |
24/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. |
1000326 |
26/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 25/02/2014. |
1000327 |
25/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000329 |
18/02/2014 |
R$ 3.955,28 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000330 |
20/02/2014 |
R$ 511,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM. |
1000331 |
23/02/2014 |
R$ 1.097,66 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBOS E IMPRESSOS PUBLICITARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000332 |
23/02/2014 |
R$ 740,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000333 |
19/02/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERNETE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE REPENTE GESTOR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000334 |
23/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A CIDADE DE JEQUITINHONHA PARA CONSULTAR. |
1000335 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA PACIENTE CARENTE. |
1000336 |
24/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO. |
1000337 |
24/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000338 |
25/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1000339 |
26/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO EM 27/02/2014. |
1000340 |
26/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM A RGS COM SAIDA EM 26/02/2014 E RETORNO EM 27/02/2014. |
1000341 |
26/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO COM A RGS COM SAIDA E RETORNO EM 28/02/2014. |
1000342 |
27/02/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SIAP. FEVEREIRO/2014 |
1000343 |
24/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS NO PREDIO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000344 |
24/02/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000345 |
25/02/2014 |
R$ 989,63 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. |
1000346 |
25/02/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O CAPS EM MACHACALIS/MG NOS DIAS 27 E 28/02/2014. |
1000347 |
27/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 06 E 07/03/2014. |
1000348 |
27/02/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. |
1000349 |
27/02/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG NOS DIAS 28/02/2014, 03 E 05/03/2014. |
1000350 |
27/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE FEVEREIRO/2014. |
1000351 |
27/02/2014 |
R$ 750,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS DE REMOCAO: FALECIDO: JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO |
1000352 |
27/02/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE URNA E CONJUNTO SIMPLES MASCULINO. FALECIDO: JORGE ANDRADE DO NASCIMENTO |
1000353 |
27/02/2014 |
R$ 460,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DE MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000354 |
27/02/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000355 |
27/02/2014 |
R$ 161,38 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO/2014. |
1000356 |
27/02/2014 |
R$ 16,46 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE FEVEREIRO/2014. |
1000357 |
27/02/2014 |
R$ 24,55 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1000358 |
27/02/2014 |
R$ 2.875,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO VICE PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1000359 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. |
1000360 |
27/02/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000361 |
27/02/2014 |
R$ 933,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
1000362 |
27/02/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA |
1000363 |
27/02/2014 |
R$ 1.061,84 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000364 |
27/02/2014 |
R$ 1.077,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000365 |
27/02/2014 |
R$ 2.817,74 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000366 |
27/02/2014 |
R$ 2.408,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000367 |
27/02/2014 |
R$ 3.986,92 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000368 |
27/02/2014 |
R$ 5.887,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REALTIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000369 |
27/02/2014 |
R$ 2.631,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000370 |
27/02/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000371 |
27/02/2014 |
R$ 1.022,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000372 |
27/02/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000373 |
27/02/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000374 |
27/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000375 |
27/02/2014 |
R$ 924,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000376 |
27/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000377 |
27/02/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000378 |
27/02/2014 |
R$ 3.266,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000379 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000380 |
27/02/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000381 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000382 |
27/02/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000383 |
27/02/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000384 |
27/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000385 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000386 |
27/02/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000387 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000388 |
27/02/2014 |
R$ 2.580,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000389 |
27/02/2014 |
R$ 339,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000390 |
27/02/2014 |
R$ 675,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000391 |
27/02/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000392 |
27/02/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000393 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000394 |
27/02/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000395 |
27/02/2014 |
R$ 675,73 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000396 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000397 |
27/02/2014 |
R$ 3.403,29 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000398 |
27/02/2014 |
R$ 965,33 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
1000399 |
27/02/2014 |
R$ 3.106,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000400 |
27/02/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000401 |
27/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIAPL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000402 |
27/02/2014 |
R$ 2.448,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000403 |
27/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000404 |
27/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000405 |
27/02/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000406 |
27/02/2014 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000407 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000408 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000409 |
27/02/2014 |
R$ 2.486,26 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000410 |
27/02/2014 |
R$ 2.111,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000411 |
27/02/2014 |
R$ 9.532,61 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000412 |
27/02/2014 |
R$ 29.253,90 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000413 |
27/02/2014 |
R$ 7.638,20 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000414 |
27/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000415 |
27/02/2014 |
R$ 1.025,72 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000416 |
27/02/2014 |
R$ 1.306,67 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000417 |
27/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000418 |
27/02/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000419 |
27/02/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE |
1000420 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFEIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000421 |
27/02/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000422 |
27/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000423 |
27/02/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000424 |
27/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
1000425 |
27/02/2014 |
R$ 1.680,00 |
|
| EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000426 |
27/02/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000427 |
27/02/2014 |
R$ 2.489,62 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000428 |
27/02/2014 |
R$ 4.995,56 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 |
1000429 |
27/02/2014 |
R$ 1.857,80 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 |
1000430 |
27/02/2014 |
R$ 46.893,70 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 |
1000431 |
27/02/2014 |
R$ 45.790,30 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 |
1000432 |
27/02/2014 |
R$ 748,66 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000433 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 |
1000434 |
27/02/2014 |
R$ 21.160,40 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/2014.SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000435 |
27/02/2014 |
R$ 13.211,50 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM MEDICINA COM ESPECIALIDADE EM PSF E UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE. |
1000445 |
28/02/2014 |
R$ 22.365,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60 |
1000465 |
27/02/2014 |
R$ 1.077,28 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40 |
1000466 |
27/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIAE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 01/2014 - AUTUACAO 06/01/2014 E SESSAO 08/01/2014 |
1000640 |
28/02/2014 |
R$ 38.500,00 |
|
| REFERENTE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº: 14201400000001638785 PARA ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000642 |
17/02/2014 |
R$ 63,64 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA BUSCAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS DIAS 09 A 15/02/2014 |
1000643 |
07/02/2014 |
R$ 720,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000644 |
07/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GERAL |
1000645 |
27/02/2014 |
R$ 11.292,10 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. EDUCACAO 25% |
1000646 |
27/02/2014 |
R$ 6.593,16 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40% |
1000649 |
27/02/2014 |
R$ 159,28 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60% |
1000651 |
27/02/2014 |
R$ 4.635,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE |
1000653 |
27/02/2014 |
R$ 1.841,84 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. GERAL |
1000655 |
27/02/2014 |
R$ 12.774,30 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. EDUCACAO 25% |
1000656 |
27/02/2014 |
R$ 2.418,74 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 40% |
1000657 |
27/02/2014 |
R$ 8.194,14 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. FUNDEB 60% |
1000658 |
27/02/2014 |
R$ 7.925,05 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/2014. SAUDE 15% |
1000659 |
27/02/2014 |
R$ 4.725,99 |
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| REFERENTE ART Nº: 14201400000001638785 |
1000660 |
26/02/2014 |
R$ 63,64 |
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| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDE NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DE DESTE MUNICIPIO. |
1000763 |
25/02/2014 |
R$ 2.166,27 |
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| REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1001101 |
14/02/2014 |
R$ 748,66 |
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| REFENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1001102 |
14/02/2014 |
R$ 724,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 25/02/2014. |
1001103 |
24/02/2014 |
R$ 25,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS ADM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1001104 |
25/02/2014 |
R$ 60,00 |
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| REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA COM SERVIÇOS DE TARIFA DURANTE O MES DE FEVEREIRO. |
1001110 |
14/02/2014 |
R$ 326,48 |
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