| REFERENTE CONTRIBUICAO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 109.800,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO TELEFONE 33 3623 1268. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS CARTORARIOS DIVERSOS PRESTADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEXONIA FIXA NO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO TELEFONE (33) 3623-1237 |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO A AMM CONFORME TERMO |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO A AMUC CONFORME TERMO |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 86.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO CONFORME TERMO |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 9.500,00 |
|
| REFERENTE DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERENTE DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 46.000,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE CORREIO EM GERAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS POR ESTE MUNICIPIO. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 66.000,00 |
|
| REFERENTE AMORTIZACA DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA POR ESTE MUNICIPIO. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 12.500,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES/DIVULGACOES DIVERSAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. DESTE MUNICIPIO. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. DESTE MUNICIPIO. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. DESTE MUNICIPIO. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 5.700,00 |
|
| REFERENTE DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 9.800,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICOES AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| LIQUIDAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA INCIDENTE SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 12273-4 NESTA DATA. |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE DESCONTOS DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO SERVIDOR PUBLICO RELATIVO AO CID. |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE JANEIRO/2014. |
1000035 |
02/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| REFENTE A DESPESA COM EXPRESSÃO DE DETERMINAÇÃO CONTINADA NAORDEM JUDICIAL Nº 00257611820138130009, 0009-13-OO2576-1, ORIGINÁRIA DO TJMG, PARA REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO RELTIVO AO REP |
1000036 |
02/01/2014 |
R$ 23.071,80 |
|
| REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS LOCAIS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000037 |
06/01/2014 |
R$ 66.200,00 |
|
| REFERENTE DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000038 |
06/01/2014 |
R$ 11,40 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) EM ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE. |
1000039 |
16/01/2014 |
R$ 43,00 |
|
| REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNCIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. |
1000040 |
02/01/2014 |
R$ 23.000,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1000041 |
02/01/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 04/01/2014. |
1000042 |
04/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES ATRASADAS AO INSS. |
1000043 |
02/01/2014 |
R$ 6.787,01 |
|
| VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE PARA CUSTEIO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO. |
1000044 |
02/01/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES COMPETENCIA 11/2013, IDENTIFICADAS NESSE EXERCICIO. |
1000046 |
02/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM MEDICINA COM ESPECIALIDADE EM PSF E UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE. |
1000048 |
23/01/2014 |
R$ 22.365,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 01/01/2014. |
1000050 |
02/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 03/01/2014. |
1000051 |
02/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTOS DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA EM 06/01/2014 E RETORNO EM 10/01/2014. |
1000052 |
02/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 06/01/2014. |
1000053 |
03/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 07/01/2014. |
1000054 |
06/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE SOROPOSITIVO PARA EXAMES NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 07/01/2014. |
1000055 |
06/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO ISOSOURCE 1000ML PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CARENTES. |
1000056 |
07/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO MARTEGAN INJECAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTE CARENTE. |
1000057 |
07/01/2014 |
R$ 790,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 08/01/2014. |
1000058 |
07/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 08/01/2014. |
1000059 |
07/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA HABILITACAO DE CONTAS NO BANCO ITAU S.A COM SAIDA E RETORNO NO DIA 08/01/2014. |
1000060 |
07/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| EMPENHO PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 6036-4. |
1000061 |
07/01/2014 |
R$ 30,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA HABILITACAO DE CONTAS NO BANCO DO BRASIL S.A COM SAIDA E RETORNO NO DIA 09/01/2014. |
1000062 |
08/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE TALICEMIA NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES COM SAIDA E RETORNO NO DIA 09/01/2014. |
1000063 |
08/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE SAUDE NO HEMOCENTRO DE GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000064 |
08/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 09/01/2014. |
1000065 |
08/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000066 |
08/01/2014 |
R$ 310,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 10/01/2014. |
1000067 |
09/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| EFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000068 |
09/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO A PACIENTE CARENTE QUE FAZ HEMODIALISE EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000069 |
09/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA REUNIAO DA ASSISTENCIA SOCIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/01/2014. |
1000070 |
09/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA HABILITACAO DE CONTAS NA CEF COM SAIDA E RETORNO NO DIA 10/01/2014. |
1000071 |
09/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 13/01/2014. |
1000072 |
11/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA EM 13/01/2014 E RETORNO EM 17/01/2014. |
1000073 |
03/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000074 |
13/01/2014 |
R$ 654,42 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RANGER PLACA HMH 5882 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000075 |
13/01/2014 |
R$ 139,69 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE TRATOR DE LIXO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSP. E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
13/01/2014 |
R$ 859,06 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE ZAFIRA CONSORCIO PLACA HNH 0926 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000077 |
13/01/2014 |
R$ 171,38 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO MILLE PLACA HLF 4138 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000078 |
13/01/2014 |
R$ 74,85 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RANGER PLACA HMH 5882 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000079 |
13/01/2014 |
R$ 239,25 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE FIORINO PLACA HLF 4952 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000080 |
13/01/2014 |
R$ 1.140,88 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE FIORINO PLACA HLF 4952 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000081 |
13/01/2014 |
R$ 219,30 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO WAY PLACA OQU 5232 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO MUNICIPIO. |
1000082 |
13/01/2014 |
R$ 1.462,25 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA DE SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO NO D |
1000083 |
13/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA COMISSIONADA PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETO |
1000084 |
13/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CARENTE COM QUADRO DE DISTURBIO MENTAL. MEDICACAO: CLOZAPINA 100MG. |
1000085 |
13/01/2014 |
R$ 688,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO WAY PLACA OQU 5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
13/01/2014 |
R$ 135,11 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA PLACA HLF 4952 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000087 |
14/01/2014 |
R$ 189,82 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RANGER PLACA HMH 5882 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADOS PELA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000088 |
14/01/2014 |
R$ 139,00 |
|
| REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL DO SR. PREFEITO HAYDEN MATOS BATISTA, CPF 664.935.446-53. |
1000089 |
14/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE CERTIFICACAO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SRA VERANUBIA BATISTA ALVES, CPF 044.819.166-05. |
1000090 |
14/01/2014 |
R$ 330,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO MUNICIPIO. |
1000091 |
14/01/2014 |
R$ 240,76 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 15/01/2014. |
1000092 |
14/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO WAY PLACA OQU 5231 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000093 |
15/01/2014 |
R$ 236,37 |
|
| REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SIAP. JANEIRO/2014 |
1000094 |
15/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000095 |
15/01/2014 |
R$ 525,90 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE RETROESCAVADEIRA PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000096 |
15/01/2014 |
R$ 137,57 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE TRATOR DE LIXO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000097 |
21/01/2014 |
R$ 136,14 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 16/01/2014. |
1000105 |
15/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A AGUS FORMOSAS PARA EFETURA TROCAS DE ASSINATURAS ELETRONICAS EM CONTA CORRENTE NO DIA 16/01/2014. |
1000106 |
16/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVER E TECLADO MULTIMIDIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DO SETOR. |
1000107 |
15/01/2014 |
R$ 56,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000108 |
17/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI. |
1000109 |
17/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A ALMENARA PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 20/01/2014. |
1000110 |
20/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG EM BELO HORIZONTE. |
1000111 |
20/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000112 |
20/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE PNEUMOLOGIA FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE SAO PAULO. |
1000113 |
20/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHO DO SETOR ADMINISTRATIVO. |
1000114 |
20/01/2014 |
R$ 102,60 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1000115 |
21/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. |
1000117 |
21/01/2014 |
R$ 409,27 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E FLUIDO P/FREIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR CASA DA FAMILIA. |
1000118 |
21/01/2014 |
R$ 137,51 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO FIRMDO. |
1000119 |
21/01/2014 |
R$ 151,29 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE OBRAS. |
1000120 |
21/01/2014 |
R$ 328,19 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1000121 |
21/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000122 |
21/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOSOURCE SOYA PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO. |
1000123 |
21/01/2014 |
R$ 378,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL NA DIVULGAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000124 |
21/01/2014 |
R$ 175,00 |
|
| VAOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCPÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. |
1000125 |
21/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI. |
1000126 |
21/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LIXO C/VEICULO PROPRIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SETOR DE LIMPEZA. |
1000127 |
21/01/2014 |
R$ 320,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000128 |
15/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000129 |
10/01/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
| REFERENTE ABASTECIMENTO DE UNO WAY PLACA OQU 5249 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000130 |
23/01/2014 |
R$ 548,26 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA. |
1000131 |
23/01/2014 |
R$ 994,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE SAÚDE. |
1000132 |
21/01/2014 |
R$ 812,95 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000133 |
23/01/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. |
1000135 |
23/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000140 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000141 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000142 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000143 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000144 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM PARA TRANSPORTAR SERVIDORES A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000145 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA PARA PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SISTEMA MEMORY INFORMATICA NOS DIAS 27 E 28/01/2014. |
1000146 |
24/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDNA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27/01/2014 A 31/01/2014. |
1000147 |
24/01/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 27/01/2014. |
1000148 |
24/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 27/01/2014. |
1000149 |
24/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO SETOR DE SAÚDE. |
1000150 |
24/01/2014 |
R$ 367,73 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000151 |
24/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE. |
1000152 |
13/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (UROLOGISTA) EM TEOFILO OTONI. |
1000153 |
24/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DO TRASNPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO. |
1000154 |
27/01/2014 |
R$ 450,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI. |
1000155 |
27/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000156 |
27/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI. |
1000157 |
27/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM TEOFILO OTONI. |
1000158 |
27/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE LOCACAO DE IMÓVEL PARA FUNCIONEMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000159 |
15/01/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI. |
1000160 |
24/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A DIRIA PARA VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JEQUITINHONHA. |
1000161 |
27/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS EM MEDICINA COM ESPECIALIDADE EM PSF E UBS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE. |
1000162 |
31/01/2014 |
R$ 22.365,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO 10M2 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. |
1000164 |
29/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA COMISSIONADA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 31/01/2014 E 01/02/2014. |
1000165 |
30/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG COM SAIDA E RETORNO NO DIA 31/01/2014. |
1000166 |
30/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO COM SAIDA E RETORNO EM 31/01/ |
1000167 |
30/01/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PLANTAO MEDICO EM 01/2014. |
1000168 |
30/01/2014 |
R$ 581,39 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE MONTAGEM E ACABAMENTO DE FORRO DE PVC NA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000169 |
30/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELATIVO A JANEIRO/2014. ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000170 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1000171 |
31/01/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE SECRETARIO RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. |
1000172 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000173 |
31/01/2014 |
R$ 3.306,23 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000174 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000175 |
31/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000176 |
31/01/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. INATIVOS ADM |
1000177 |
31/01/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. PENSIONISTAS ADM. |
1000178 |
31/01/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000179 |
31/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000180 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000181 |
31/01/2014 |
R$ 339,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000182 |
31/01/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000183 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000184 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000185 |
31/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000186 |
31/01/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000187 |
31/01/2014 |
R$ 7.879,50 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000188 |
31/01/2014 |
R$ 29.714,90 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIAOL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000189 |
31/01/2014 |
R$ 9.243,04 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000190 |
31/01/2014 |
R$ 2.401,28 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000191 |
31/01/2014 |
R$ 2.486,26 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000192 |
31/01/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000193 |
31/01/2014 |
R$ 186,67 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000194 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2014. MANUTENCAO DE PRACAS. |
1000195 |
31/01/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000196 |
31/01/2014 |
R$ 2.401,28 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. MEIO AMBIENTE. |
1000197 |
31/01/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. GABINETE DO PREFEITO. |
1000198 |
31/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000199 |
31/01/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1000200 |
31/01/2014 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT. MEIO AMBIENTE. |
1000201 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. |
1000202 |
31/01/2014 |
R$ 3.243,33 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1000203 |
31/01/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1000204 |
31/01/2014 |
R$ 1.061,84 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. |
1000205 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000206 |
31/01/2014 |
R$ 1.753,33 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1000207 |
31/01/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES. |
1000208 |
31/01/2014 |
R$ 845,72 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT. |
1000209 |
31/01/2014 |
R$ 1.599,96 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000210 |
31/01/2014 |
R$ 3.257,94 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000211 |
31/01/2014 |
R$ 1.938,86 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000212 |
31/01/2014 |
R$ 1.200,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO ODONTOLOGICO. |
1000213 |
31/01/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO ODONTOLOGICO. |
1000214 |
31/01/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. AGENTES COMUN. DE SAUDE |
1000215 |
31/01/2014 |
R$ 1.846,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PACS |
1000216 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PSF |
1000217 |
31/01/2014 |
R$ 3.986,92 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PROR. TRANSPORTE DE DOENTES. |
1000218 |
31/01/2014 |
R$ 7.384,29 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. |
1000219 |
31/01/2014 |
R$ 1.135,48 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. UNIDADE MEDICA E POSTO SAUDE. |
1000220 |
31/01/2014 |
R$ 2.871,84 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2014. |
1000221 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.PSF |
1000222 |
31/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000223 |
31/01/2014 |
R$ 1.353,33 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000224 |
31/01/2014 |
R$ 3.593,34 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2014. |
1000225 |
31/01/2014 |
R$ 1.022,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO DE 2014. SAUDE. |
1000226 |
31/01/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000227 |
31/01/2014 |
R$ 1.077,28 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000228 |
31/01/2014 |
R$ 4.633,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000229 |
31/01/2014 |
R$ 748,66 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000230 |
31/01/2014 |
R$ 4.493,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000231 |
31/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000232 |
31/01/2014 |
R$ 1.703,35 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000233 |
31/01/2014 |
R$ 38.548,10 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. TRANSPORTE DE ESTUDANTES. |
1000234 |
31/01/2014 |
R$ 1.858,24 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000235 |
31/01/2014 |
R$ 42.215,30 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JANEIRO/2014. |
1000236 |
31/01/2014 |
R$ 12.562,50 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MES DE JANEIRO/2014. |
1000237 |
31/01/2014 |
R$ 4.769,32 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JANEIRO/2014.EDUCACAO. |
1000238 |
31/01/2014 |
R$ 2.311,41 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JANEIRO/2014. FUNDEB 60. |
1000239 |
31/01/2014 |
R$ 7.016,18 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A JANEIRO/2014. FUNDEB 40. |
1000240 |
31/01/2014 |
R$ 6.658,16 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL DOS, AUTONOMOS RELATIVO A JANEIRO DE 2014. |
1000241 |
31/01/2014 |
R$ 500,28 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. GERAL. |
1000242 |
31/01/2014 |
R$ 7.444,77 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. EDUCACAO. |
1000243 |
31/01/2014 |
R$ 159,28 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. SAUDE 15%. |
1000244 |
31/01/2014 |
R$ 1.577,10 |
|
| REFERENTE DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS EM CONTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000467 |
02/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| REFERENTE DESPESA DECORRENTE DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE OS ENTES COM FINALIDADE DE SUBSIDIAR FINANCEIRAMENTE A EXECUCAO DO PROJETO DE RECUPERACAO TERAPEUTICA DE DEPENDENTES QUIMICOS. |
1000468 |
28/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE DESPESA DECORRENTE DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE OS ENTES COM FINALIDADE DE SUBSIDIAR FINANCEIRAMENTE A EXECUCAO DA POLITICA PUBLICA DE SAUDE. |
1000469 |
28/01/2014 |
R$ 48.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO APARTAMENTO EM BELO HORIOZONTE/MG QUE HOSPEDA PACIENTES DESTE MUNICIPIO |
1000470 |
28/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS RELATIVO O ANO DE 2014. |
1000471 |
15/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001105 |
31/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO. |
1001106 |
31/01/2014 |
R$ 339,00 |
|
| REFERENTE A DESPESAS COM FRETAMENTO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. |
1001559 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|